Possíveis mensagens / Integração Odoo/Codize

Se o estado da conexão for “Acesso negado”, verifique se a senha do Odoo não foi alterada. Caso a senha não tenha sido alterada, avise a Odoo/Codize.

• Se observarmos a mensagem nos detalhes da fatura

 

"Log : {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "Access Denied"}}"

 

Notifique a equipe de suporte da Codize.

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 A fatura aparece como não enviada mais de 10 minutos após ter sido gerada:
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Verifique o histórico do cliente associado à fatura.
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Verifique o perfil do cliente. Se ele não foi sincronizado no ERP ou contém um erro, é necessário editá-lo para tentar a sincronização novamente.

 

Como pode ser visto na captura de tela, o histórico informa qualquer erro de sincronização ao gerar o cliente no Odoo:

 

• Caso encontre a mensagem no histórico do cliente “Cliente não atualizado no ERP: comprimento inválido para “CUIT”.
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  Certifique-se de que o comprimento do CUIT seja o correspondente a 11 dígitos
  ​
  
  
• Caso encontre a mensagem no histórico do cliente:
  
  

“Cliente não atualizado no ERP: somente números permitidos para “DNI”.”

 

Certifique-se de que o documento do cliente, no caso de ser um documento de identidade, contenha apenas números.

No caso de ser estrangeiro, utilize essa opção no tipo de documento.

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"Log : {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "Customer ID not found!"}}"

Certifique-se de que o tipo de documento ou o número do documento do cliente esteja correto.

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Nota de crédito

É cancelado com o erro:

Log : {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "Only invoices could be printed."}}

Verifique no Odoo se não há uma Nota de Crédito em estado “rascunho”; se houver, cancele-a e tente novamente no Rently.

 

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É cancelado com o erro:

"An error occurred when requesting the credit note XXXX. Details: {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "We couldn't validate the invoice \"CLIENTE\" (Draft Invoice XXXXXX) in AFIPThis is what we get:\n\nAFIP Validation Observation: \n Code 10013: Campo DocTipo Para comprobantes clase A y M el campo DocTipo debe ser igual a 80 (CUIT)\n* Code 10015: El campo DocNro es invalido.\n\nHINT:\n\n * * If you are making an invoice < 10.000 to an final consumer who has DNI as identification type you must provide the DNI number.\n * Another alternative is to set Sigd (Unidentified / daily global sale) Identification type in order to do not need to inform the Document number,\n * This also happens when you try to generate an invoice with amount greater than 1.000 to an Anonymous Final Consumer instead of one identified with DNI or CUIT.\n\nEdit the invoice and change the partner from \"Final Consumer\" to a customer with First and Last Name, document number with format 00xxxxxxxx0, where xxxxxxxx is a an eight-digit document number\n\nPlease make the required corrections and try again"}}"

Este erro ocorre quando as informações do cliente no momento da geração da fatura não coincidem com as informações atuais no momento da emissão da nota de crédito.

Lembre-se de que a nota de crédito deve ser emitida em nome da mesma pessoa, com os mesmos dados fiscais. Edite os dados do cliente para que eles voltem a aparecer como na fatura original.

Se você tentar gerar a nota de crédito para corrigir os dados do cliente, siga estas etapas:

• Gere a nota de crédito com as mesmas informações do cliente
• Edite o cliente depois de ter a nota de crédito
• Refaça a fatura com os dados corretos

Erros da AFIP

Código 10013: Verifique o valor a ser faturado de acordo com o tipo de fatura que você está tentando emitir

Código 10015: Verifique o valor a ser faturado de acordo com o tipo de fatura que você está tentando emitir.

Código 10016: Informar ao Odoo o ponto de venda utilizado nessa fatura para que verifiquem se não há nenhuma fatura que tenha ficado dessincronizada.

• A fatura foi emitida há mais de 30 dias e a AFIP não permite a Nota de Crédito. Quando isso acontecer, informe que eles devem entrar em contato com a Codize /odoo.

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Se encontrarem em uma Nota de Crédito uma mensagem que diz “SUDO”, verifiquem se a Nota de Crédito não foi gerada no Odoo/Codize.

 

Log : {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "'list' object has no attribute 'sudo'"}}

 

Caso receba uma mensagem da AFIP informando que não permite o tipo de fatura por ser uma micro ou pequena empresa, tente a opção FCE-A ou FCE-B, conforme o caso.
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Log : {"jsonrpc": "2.0", "id": null, "result": {"status": "Error", "error": "We couldn't validate the invoice \"Siemens Sa\" (Draft Invoice *66241) in AFIPThis is what we get:\n\nAFIP Validation Observation: \n* Code 10192: 1 - No es un comprobante valido bajo el Regimen de la Ley n\u00b0 27.440\n\nHINT:\n\n * It is not a valid invoice under the Regime of Law No. 27,440, that is, you should made a FCE invoice instead of a conventional invoice. Choose a type of electronic credit invoice document (this documents containt the string MiPyME)\n\nPlease make the required corrections and try again"}}

Tipo de fatura: 1

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Ocorreu um erro ao solicitar o faturamento do pedido 6008. Detalhes: 'product_id'

Esta mensagem indica que um dos produtos a ser faturado não existe no Codize/Odoo. Verifique se ele foi criado no Codize/Odoo.

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CÓDIGO 10040

Ao tentar gerar uma nota de crédito

Esta mensagem é enviada pela AFIP. Verifique com o Odoo/Codize como proceder.